科研管理处

第一章  总    则

    第一条  为进一步规范学院科研项目经费管理、支出和报销，提高资金使用效益，根据国家及有关部门对科研项目经费管理的新要求，结合学院实际，在《北京电子科技学院科研项目经费管理规定》的基础上，制定本细则。

    第二条  除项目主管部门有明确的具体规定外，本细则适用所有以学院名义申请的纵向、横向科研项目和院级科研项目（基本科研业务费资助项目）。

第三条  外单位拨入的科研经费必须拨付到学院财务账户：

账户名：中共中央办公厅电子科技学院

开户行：工行北京科技园支行

帐  号：0200296419200078528

第四条  经费支出实行项目负责人负责制，项目负责人对经费支出的真实有效性、目标相关性、政策相符性和经济合理性承担直接责任。经费报销严格遵从据实据事的原则，支出必须与项目研究紧密相关。

第五条  纵向项目、国拨经费横向项目购置政府采购目录中的设备、部件和材料等，须执行政府采购流程。

第二章  经费管理的一般细则

    第六条  除项目主管部门或委托方有明确规定外，科研项目的预算和支出科目一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、数据采集费、会议/差旅/合作交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、其他费用、间接成本和绩效支出。

    第七条  设备费。购置设备须由项目组填写《科研设备、材料购置申请单》提出申请，科研管理处审核，采购部门统一采购；符合固定资产标准的须办理固定资产手续。

    第八条  材料费。元器件、零部件、电路板、计算机配件等由项目组提出申请，科研管理处审核，采购部门统一采购，项目组领用；科研用办公用品由项目组提出申请，科研管理处审核，项目组从学院办公用品库领用。不予报销SD存储卡、充电宝等与项目研究非直接相关的材料。

第九条  测试化验加工费。报销须附明细单和相关性说明。

第十条  数据采集费。报销调研、问卷调查支出，须附调研提纲、调查问卷题目、范围和结果。

第十一条  会议/差旅/合作交流费。项目组组织或参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会、答辩会，以及组织调研等，需填写《科技活动审批单》，凭相关票据及会议通知或调研提纲报销；出国出境参加学术会议纳入学院统一管理。

报销北京市内交通费，须提供乘坐人、乘坐时间、出发和到达地点、相关性说明。   

    第十二条  出版/文献/信息传播/知识产权事务费。报销图书、资料须附明细清单。报销文献检索和查新费用须附检索明细与证明。发表论文，须填写《论文版面费报销申请表》。出版著作，须按有关规定签署合同，执行合同审批流程。报销打印和复印费，须附明细清单和相关性说明。报销知识产权事务费，须附相关材料和相关性说明。报销科研材料、资料邮寄费，须提供所寄物品名单、邮寄时间、寄送地点、相关性说明。

第十三条  劳务费。发放劳务费，须填写《科研项目劳务费领取单》。原则上采用银行转账方式发放，项目组须提供领款人姓名、身份证号码、银行账号和开户行名称。

第十四条  专家咨询费。发放专家咨询费，须填写《科研项目专家咨询费领取单》。原则上采用银行转账方式发放，项目组须提供领款人姓名、身份证号码、银行账号和开户行名称。支付标准一般按照高级专业技术职称人员500-800元/人天（通信咨询100元/人次）、其他专业技术人员300-500元/人天（通信咨询60元/人次）的标准执行；咨询活动超过两天的，第三天及以后按照高级专业技术职称人员300-400/人天、其他专业技术人员200-300/人天的标准执行。

    第十五条  其他费用。项目主管部门若允许列支其他费用，在申请预算时须单独列示，支出报销须按预算执行且须提供相关性说明。

    第十六条  项目组应按有关规定发放科研绩效金（激励金），须据实合理编制绩效支出计划，填写《科研绩效金（激励金）发放登记表》。基本科研业务费项目不安排绩效支出。

    第十七条  需要支票或转账汇款支付的支出，须填写《支票领用申请单》或《汇款申请单》，审批后交由财务资产处办理。项目组拿到发票后，只需填写《销账单》由项目负责人签字后送交财务资产处即可。

第三章  基本科研业务费管理的特别规定

    第十八条  单次测试化验加工支出超过3000元的，须经过科研处论证审批；不予报销市内交通费；不予报销餐费。

    第十九条  教师自由探索、团队、学科项目的劳务费和专家咨询费之和不超过项目总预算的20%；研究生项目不安排劳务费和专家咨询费。

第四章  报销审批流程

    第二十条  科研项目经费支出报销审批流程如下。

    （一）报销金额小于5000元的，由科研管理处审核。

    （二）报销金额大于5000元（含）的，由科研管理处审核，科研工作分管院领导审批。

（三）所有支出在报销前须由财务资产处处长复核审批。

    第二十一条  教研项目的报销审批流程，由教务处商财资处确定。

    第二十二条  支出额度超过20000元（含）时，须签订合同，执行合同报销审批流程，归口财务资产处管理。

第五章  附    则

    第二十三条  本细则由财务资产处与科研管理处负责解释。

    第二十四条  本细则自公布之日起施行，《北京电子科技学院科研课题经费使用管理细则》（院科发〔2012〕5号）、《北京电子科技学院学术论文版面费报销管理规定》（院科发〔2011〕26号）同时废止。